渝北区政协办公室2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.职能职责。负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作及组织实施会议的决议、决定。全面了解和掌握有关方面情况，为区政协领导提出履行职能的意见建议，发挥参谋助手作用。联系区政协各参加单位和区委、区人大、区政府有关部门，互相配合、协调工作。组织起草全体会议、常委会会议及有关政协工作的文件，审核以区政协和区政协办公室名义制发的文件。负责区政协的重要事项、重要活动的协调安排和大事记工作。负责对外协调交往和公务接待工作。负责加强住区市政协委员联系联络工作。负责区政协机关文书档案、保密、组织人事、机构编制、党建、群团及年度目标考核等工作。牵头负责对区级各部门各单位政协工作考核事宜。负责区政协机关行政事务、财务、后勤管理、国有资产管理工作。负责离退休人员的管理服务工作。完成区政协常委会会议、主席会议和领导交办的其他工作。

（二）机构设置。

2．机构情况，政协办公室行政机构1个，事业单位1个（社情民意信息办公室），同时有8个专门委员会和4个专门办公室没有独立核算。从预算单位构成看，政协重庆市渝北区委员会办公室部门决算包括政协重庆市渝北区委员会办公室本级及其下属事业单位。3．人员情况，政协办公室行政编制22人、事业编10人、机关工勤人员1名、退休人员20人、离休人员2人，财政供养人员行政33人、事业7人。2021年因工作调整增加了4名工作人员。分别是杨万萍、雷平、张铭铭、唐宗。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单区政协办公室及所属事业单位统一核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,559.39万元，支出总计1,559.39万元。收支较上年决算数减少114.65万元、下降6.8%，主要原因是2021年机关干部年终考核，一次性奖金等工资性支出在2022年列支的。

2.收入情况。2021年度收入合计1,559.39万元，较上年决算数减少114.65万元，下降6.8%，主要原因是2021年机关干部年终考核，一次性奖金等工资性支出在2022年列支的。其中：财政拨款收入1,559.39万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,559.39万元，较上年决算数减少114.65万元，下降6.8%，主要原因是2021年机关干部年终考核，一次性奖金等工资性支出在2022年列支的。其中：基本支出1,240.73万元，占79.6%；项目支出318.66万元，占20.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平，主要原因是严格执行部门预算结转结余制度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,559.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少114.65万元，下降6.8%。主要原因是2021年机关干部年终考核，一次性奖金等工资性支出在2022年列支的。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,559.39万元，较上年决算数减少114.65万元，下降6.8%。主要原因是2021年机关干部年终考核，一次性奖金等工资性支出在2022年列支的。较年初预算数减少98.82万元，下降6%。主要原因是2021年机关干部年终考核，一次性奖金等工资性支出在2022年列支的，应休未休工休假未列支。此外，年初财政拨款结转和结余0万元，主要原因是2021年没有结余，故没有进行结余分配及年末结转和结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,559.39万元，较上年决算数减少114.65万元，下降6.8%。主要原因是是2021年机关干部年终考核，一次性奖金等工资性支出在2022年列支的。较年初预算数减少98.82万元，下降6%。主要原因是2021年机关干部年终考核，一次性奖金等工资性支出在2022年列支的，应休未休工休假等未列支。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平，主要原因是严格执行部门预算结转结余制度。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,318.13万元，占84.5%，较年初预算数减少105.35万元，下降7.4%，主要原因是主要原因是是2021年机关干部年终考核，一次性奖金等工资性支出在2022年列支的 。

（2）社会保障与就业支出149.75万元，占9.6%，较年初预算数减少4.16万元，下降2.7%，主要原因是2021年对机关干部的工资、津补贴进行的进一步的规范，同时对社保交纳基数进行调整和规范。

（3）卫生健康支出42.59万元，占2.7%，较年初预算数持平，主要原因是医保已按年初预算，年初申报的基数交纳。

（4）节能环保支出3.00万元，占0.2%，较年初预算数增加3万元，增长%，主要原因是区政协机关2021年创建节能型机关，申请了3万元专项经费。

（5）住房保障支出45.92万元，占2.9%，较年初预算数增加7.7万元，增长20.1%，主要原因是住房补贴年初未预算,年中进行追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,240.73万元。其中：人员经费836.22万元，较上年决算数减少94.27万元，下降10.1%，主要原因是2021年机关干部年终考核，一次性奖金等工资性支出在2022年列支的，应休未休工休假等未列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费404.51万元，较上年决算数减少16.08万元，下降3.8%，主要原因是认真落实政府“过紧日子”要求，压减一般性指出支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计33.28万元，较年初预算数减少3.72万元，下降10.1%，主要原因是是2021年因疫情防控工作,来我区调研、交流次数减少。较上年支出数增加14.81万元，增长80.2%，主要原因是渝北区疫情防控工作提升，社会经济全面恢复，区政协的调研，视察等活动开展次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是2021年未安排因公出国（境）。较上年支出数持平，主要原因是2021年未安排因公出国（境）。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是2021年度未购置公务车。较上年支出数持平，主要原因是2021年度未购置公务车。

公务车运行维护费30万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、委员履职活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等区政协机关公务车日常运行、维护支出。费用支出较年初预算数持平，主要原因是加强公务用车管理，严格控制费用支出。较上年支出数增加13.18万元，增长78.4%，主要原因是2021年疫情防控工作提升，社会经济全面恢复，区政协的调研，视察等活动开展次数增加。

公务接待费3.28万元，主要用于接待国内其他省市县政协到渝北区学习调研、交流指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.72万元，下降53.1%，主要原因加强管理，严格控制费用支出。较上年支出数增加1.63万元，增长98.8%，主要原因是2021年来渝北调研的人数增加所以公务接待费用增加.

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待26批次380人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费86.33元，车均购置费0万元，车均维护费5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出125.50万元，较上年决算数增加36.90万元，增长41.6%，主要原因是2021年全委会加强的疫情管理支出，增加会议经费用于疫情防控工作。本年度培训费支出1.74万元，较上年决算数减少45.18万元，下降96.3%，主要原因是因疫情防控，2021年组织委员到部分高校的履职培训，改为各专委会自行线上培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出404.51万元，机关运行经费主要用于开支2021年度本部门机关运行经费支出404.51万元，机关运行经费较上年决算数减少16.08万元，下降3.8%，主要原因是一是认真落实政府“过紧日子”要求，压减一般性指出支出。比年初预算数减少30.72万元，降低6.8%，主要原因是认真落实政府“过紧日子”要求，压减一般性指出支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车无。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区政协办对部门整体13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金318.66万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

（1）公开范围。

（三）绩效自评结果

部门整体绩效自评表

主管 部门				财政处室		行政 政法科		自评总分（分）			97
								部门 联系人			刘洪伟		联系电话	023-67825250
部门预算执行情况	预算 资金 （万元）		年初 预算数			全年（调整） 预算数				全年执行数			执行率 （%）	执行率 权重		执行率 得分 （分）
			1658.21			1559.39				1559.39			100	10		10
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
	保障好区政协机关依法履职和有序运转，保证区政协会和常委会会议圆满顺利召开。												较好的保障了区政协机关依法履职和有序运转，已完成全年工作目标任务。
绩效指标	指标 名称	计量 单位			指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值		全年 完成 值			得分 系数 （%）	指标权重 （分）		指标 得分 （分）	是否核心 指标
	三季度预算执行进度	%			≥	75			100			70	10		7	否
	召开 区政协会次数	次			≥	1	2		2			100	20		20	是
	召开 区玫协会常务委员会	次			≥	6			7			100	20		20	是
	政协委员及政协机关干部培训	人次			≥	600			870			100	20		20	是
	委员提案办理满意度	%			≥	95			100			100	20		20	是
说明

项目绩效自评表

项目 名称

政协全会会议费

自评 总分 （分）

100

主管 部门

项目 联系人

刘洪伟

联系电话

67825250

项目资金（万元）

年度 总金额

年初 预算数

全年 （调整）预算数

全年执行数

执行率 （%）

执行率 权重

执行率 得分 （分）

96

96

96

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

1.及时完成区政协全会的各项筹备工作 2.圆满完成区政协全会的各项议程任务

1.各项筹备工作及时完成 2.各项议程任务圆满完成

绩效指标

指标 名称

计量 单位

指标 性质

年初 指标 值

调整 指标 值

全年 完成值

得分 系数 （%）

指标 权重 （分）

指标得分 （分）

是否核心 指标

全年召开区政协全会次数

次

≥

1

2

100

20

20

是

区政协全会参会人数

人

＝

950

950

100

20

20

是

区政协全会各项会议程通过率

%

≥

95

100

100

20

20

是

会议协商重点民生实事数量

个

＝

10

10

100

20

20

是

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，1.深化学习教育，提升政治站位，始终确保了正确的政治方向；2.围绕中心大局，突出实干担当，始终在区域经济社会发展中彰显作为 ；3.忠诚履行职能，创新履职方式，始终在协商监督中体现价值。发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。年初预算与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施:继续严格执行财务制度，合理安排经费支出，继续强化落实厉行节约精神，对经费使用从严控制，对资金运行要实行事前预测、事中控制、事后分析。

（四）重点绩效评价结果。

区政协未请第三方机构进行重点绩效评价

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：67825250